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十师一八四团城镇管理服务中心2019年部门决算公开情况报告

来源:第十师北屯市一八四团城镇管理服务中心 时间:2020-11-02 19:48:25 浏览:

根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层manbetx体育官网标准指引的通知〉的通知》(兵财库〔2019〕34 号)有关规定,现将新建生产建设兵团第十师一八四团城镇管理服务中心2019年部门决算公开如下:

一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

一八四团城镇管理服务中心主要职责是:

1. 环境卫生

2. 园林绿化

3. 城镇管理综合执法

4. 环境保护

5. 城建监察

6. 公用设施的维护和房产管理

7. 协助交通部门做好公路养护

8. 公路建设项目等工作。

(二)机构设置情况

部门(单位)编制11人,实有10人,其中:在职 10 人,无离退休人员。

二、 收支总体情况

(一)2019年收入情况

2019年预算收入总额7403.01万元,其中:财政拨款收入

2542. 79万元,年初结转结余4860.22万元。本年收入2542.79万元,其中 :一般公共预算财政拔款收入2542.79万元,政府性基金预算财政拔款收入0万元,其他收入0万元。

(二)2019年支出总体情况

2019年支出总额3171.61万元,与上年比较增加2554.1 万元。主要原因是基建项目资金增加。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:一般manbetx体育_app网址支出106.54万元,农村环境保护9万元,城乡社区规划与管理1822.96万元,社会保障和就业支出11.48万元,城乡社区环境卫生支出878.68万元,其他城乡社区支出2.04万元,其他水利支出11万元,生产发展支出321.54万元,住房保障支出8.37万元。

2. 按支出性质划分:基本支出126.4万元,其中:人员经费 121.24万元,日常公用经费5.15万元;项目支出3045.22万元(其中基本建设类项目 0万元)。

3. 按经济分类划分:工资福利支出121.24万元,商品服务支出520.63万元,对个人和家庭补助0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出2529.74万元,对企业补助 0万元,其他支出  0万元。

三、 财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额7403.01万元,具体情况如下:

1. 年初结转结余4860.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4860.22 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元;

2. 本年收入2542.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2542.79万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额3171.61万元具体情况如下:

1. 按功能分类划分:一般manbetx体育_app网址支出106.54万元,农村环境保护9万元,城乡社区规划与管理1822.96万元,社会保障和就业支出11.48万元,城乡社区环境卫生支出878.68万元,其他城乡社区支出2.04万元,其他水利支出11万元,生产发展支出321.54万元,住房保障支出8.37万元。

2. 按支出性质划分:基本支出126.4万元,其中:人员经费 121.24万元,日常公用经费5.15万元;项目支出3045.22万元(其中基本建设类项目 0万元)。

3. 按经济分类划分:工资福利支出121.24万元,商品服务支出520.63万元,对个人和家庭补助0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出2529.74万元,对企业补助 0万元,其他支出 0 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运维费0万元(公务用车购置费为0万元,公务用车运维费 万元);公务接待费  万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费 0万元, 0 团 0人数;公务用车购置及运维费 万元,其中公务用车购置 0 辆 0万元(公务用车保有量  辆),公务用车运维费0万元;公务接待费 0万元(接待 批次 人次)。

与预算相比减少(增加) 万元,减少(增加)的主要原因是:因****减少(增加)因公出国(境)费 万元,因**减少(增加)公务接待费 万元,因**减少(增加)公务用车购置费 万元,因***减少(增加)公务用车运行费 万元。

五、 运行经费情况

2019年,我单位运行经费支出520.63万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费等日常运行支出。

六、 政府采购情况

2019年,政府采购支出总金额508.54万元,其中:货物类 217.81 万元,工程类290.73万元,服务类0万元;政府采购授予中小企业合同总金额508.54万元,占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为45978.2万元,其中:固定资产2592.65万元,无形资产0万元,公共基础设施13647.93万元,文物文化资产0万元,保障性住房3920.67万元,在建工程25381.53元。

八、 绩效评价结果

(部门整体预算绩效评价分为部门综合预算绩效评价和项目支出绩效评价。部门综合预算绩效评价是对部门及所属单位整体财政支出绩效的评价,是部门按照确定的职能职责,使用全部预算资金在一定期限内所取得的成绩和效果,含政府综合目标效益和部门财务管理效益;项目支出绩效评价是对单个财政项目支出绩效的评价,是部门依据其职能职责和事业发展要求,使用财政项目资金所达到的产出、成绩和效果。各单位根据自身情况编制绩效评价。)

九、 名词解释

1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:

1. 收入支出决算总表(Z01表)

2. 收入决算表(Z03表)

3. 支出决算表(Z04表)

4. 财政拨款收入支出决算总表(Z01-1表)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07表)

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08表)

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1表)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算(Z09表)

10. 机构运行信息表(F03表)

11. 资产负债简表(CS08表)